| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1805014581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 875200 - Dílčí plnění, objednávka č. 42/26/526/2018-5810, reklamní a upomínkové předměty s logem "Přehlídka 2018", plnění ze smlouvy č. 165610163.
PZ odúčtovat ve výši 499 917 Kč z NS 581000, SML ag.č. 165610163. Mimoúčetní evidence č. 94/5/2018-875
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 23.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 499917 |
| Celková částka v CZK | 499 917 Kč |
| Účastník |
SKALA CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 27176118 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/72007fe7-4421-46ca-b168-685822587d54
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
