| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189203602 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0529 - objednávka č. 6440-0529-2018-228 - Čištění stoupaček a ležaté kanalizace vojenských objektů kasáren Chrudim
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.11.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12083 |
| Celková částka v CZK | 12 083 Kč |
| Účastník |
AUTOSERVIS VLČNOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 02451956 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/720e9622-c758-454c-ae0a-2f19df814d2d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
