Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800565485400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 485400 - Provedení opravy a defektace vysokotlakých čističů_ SpMO 248-135/2018-4854.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 14.08.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 4622 |
Celková částka v CZK | 4 622 Kč |
Účastník |
TOP SERVIS PARDUBICE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25256840 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/74b937d8-9fc4-4d74-9f2e-985651957d28
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.