| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700118662400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 662400, 18/7/1/23.2./2017-6624 Pneuservisní práce, 383-35-24
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 627 |
| Celková částka v CZK | 627 Kč |
| Účastník |
COMETT PLUS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 60071397 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/74bc7d28-986b-4ae6-88ec-312d40d36ead
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
