| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1860000243 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050345 a prováděcí kupní smlouvy č. 001/2017.
Nábytek 2017-2020 (část 4) - Výzva 001/2017.
NS 115000/112200, 313100, 510400, 581000, 684806, 783000, sml. 171050345
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 16.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 833658,54 |
| Celková částka v CZK | 833 659 Kč |
| Účastník |
ARTSPECT, A. S.
|
| IČO účastníka | 28123395 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/74c81059-e0ec-47a8-83ff-0877af12f109
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
