Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 153200711 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 299401 - DDHM - nákup tiskárny - MŠMT SV/FVZ201413 MUDr. Dušek, DÚD 01501263
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 03.12.2015 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 5953,2 |
Celková částka v CZK | 5 953 Kč |
Účastník |
AZPO GROUP, S. R. O.
|
IČO účastníka | 61326038 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/795c8563-bc38-4c26-823a-c6149fa933b0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.