Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800482662400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
662400 SpMo 21174/2018-6624 nákup hygienických a čisticích prostředků DÚD 01801604
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.07.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 114829 |
Celková částka v CZK | 114 829 Kč |
Účastník |
ALTER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 47473266 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/79cc54c8-3267-49c6-a47b-30196b682b15
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.