Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800038662400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 662400 18/7/1/408/2017-6624 nákup zařízení na čalounění techniky
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.02.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 89419 |
Celková částka v CZK | 89 419 Kč |
Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
IČO účastníka | 48646814 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7b926d9c-bebe-4e5b-a5b9-97741f310309
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.