| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301980 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0722 Štěpánov, KDF 98 - nákup materiálu na opravy a údržbu objektů PS
DÚD č. 01871016
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.09.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8905 |
| Celková částka v CZK | 8 905 Kč |
| Účastník |
FE PRODUKT, , A. S.
|
| IČO účastníka | 25865447 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7bdeca83-eb13-475b-a927-80df92cc06d0
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
