Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700303243600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
243600 - Nákup ND na techniku - žárovky- VVM
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 24.10.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 193 |
Celková částka v CZK | 193 Kč |
Účastník |
AUTO KELLY, A. S.
|
IČO účastníka | 24787426 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7e1fd09a-cbfb-42aa-aec7-5d135503c0a1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.