| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1701044721400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Fa 7214- DP Dílenská chemie 188/3/461/2017-7214
DÚD 01760529 SU 112 na 38.006,10 Kč
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.12.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 38006,1 |
| Celková částka v CZK | 38 006 Kč |
| Účastník |
WÜRTH, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 48036021 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7e437e81-9012-432f-b50c-4297fd5ced9b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
