| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159303740 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno.KDF 538 - pravidelný vnitřní úklid ve vojenských objektech J. Babáka/B6 a Šumavská 4/B8,B9,B11 za
11/2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.11.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8004,68 |
| Celková částka v CZK | 8 005 Kč |
| Účastník |
GELST, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 46902252 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7fa506b1-db2d-482f-bb70-54740f9bfcbc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
