| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700211282800 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
282800 - Jednorázový nákup krojových součástek z oblasti Valašska. Materiál vzat do evidence - DÚD 01700070. Faktura byla číselně i obsahově přezkoušena a souhlasí. Fakturace dodaného materiálu je v souladu se zpracovanou objednávkou č. 6/26/29/2017-282
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 171668,75 |
| Celková částka v CZK | 171 669 Kč |
| Účastník |
LIDOVÉ TRADICE A ŘEMESLA, O.P.S.
|
| IČO účastníka | 28309146 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/7fe266df-9cf6-41b2-81d5-641fe3414d12
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
