| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800714684808 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
684808, proplacení FA spol. LABICOM s.r.o., spotřební materiál - kapilární kolony s molekulovým sítem 5A, používané k analýzám vzorků ovzduší. EVZ 175, SD 165, obj.č. 576. N006/18/V00020004. DUD 01800800. Dodací list č. 18DL04737
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.10.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 62884,18 |
| Celková částka v CZK | 62 884 Kč |
| Účastník |
LABICOM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25876856 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/839d07e4-1e1f-422f-a1f0-dc921a8880d7
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
