| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700672695000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
6950 - Nákup hygienických potřeb, odúčtujte PZ ve výši 64 815,20 Kč, jedná se o nákup MZ (DÚD 1701819)
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 64815,18 |
| Celková částka v CZK | 64 815 Kč |
| Účastník |
VELKOOBCHOD ŠAS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 26687119 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/85e698d5-dc19-4822-810b-0f0f2ca3d687
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
