| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159302986 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0722 Štěpánov, KDF 108 - oprava betonových podlah, PVC, maleb a nátěrů - b.č. 40, Sklady Štěpánov
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.10.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 197591,83 |
| Celková částka v CZK | 197 592 Kč |
| Účastník |
EMPECOM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25837516 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8617b6ea-b826-4355-a41d-db40cc745493
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
