Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179105411 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
644000 - Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha SoPS 901319031
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 225533,92 |
Celková částka v CZK | 225 534 Kč |
Účastník |
BLESK SERVIS, S. R. O.
|
IČO účastníka | 27607429 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/870de5da-3617-4a67-9105-fb3fd0afeb45
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.