| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900355299400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
376/2017-VLCH / 103-114, Silniční přeprava osob - autobusy, na základě RD, PZ fakturou odúčtovat z Ac 1829940010005, PID A499XOQ3GU2C
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 73226 |
| Celková částka v CZK | 73 226 Kč |
| Účastník |
DOPAZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 60701200 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/897d93db-46c5-4614-aee4-bff54c6fd15f
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
