| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149204180 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - dodávka a odběr tepelné energie a teplé vody ze sekundární sítě soustavy zásobování tepelnou KS č. 03960/00131/09010-00263/00005 - vytápění pára, za prosinec 2014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 74670,85 |
| Celková částka v CZK | 74 671 Kč |
| Účastník |
TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE
|
| IČO účastníka | 60826835 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8a77c407-44b9-4ed3-9def-b7cf696f8cda
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
