| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700602866000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
8660 - nákup materiálu pro VHJ. DUD 01702913, SU 028 celkem 70.229,61 Kč, SU 902 celkem 2.739,50 Kč a SU 112 celkem 257.884,88 Kč.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 03.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 330853,99 |
| Celková částka v CZK | 330 854 Kč |
| Účastník |
LUING PYREX, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 64608484 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8afe7ba9-0201-417a-a5cb-eba8c3e7d3e2
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
