| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800042551250 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
551250_DÚD č. 01850242, nákup vysavače Kärcher pro ZO EUTM Mali dle POLP č. 17/17 - obj. č. 12061/2018-551250/11
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 8349 |
| Celková částka v CZK | 8 349 Kč |
| Účastník |
SOŇA MOUPICOVÁ
|
| IČO účastníka | 48646814 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8c488541-5472-4d57-b477-98de7a511855
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
