Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185300590 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Opravy spojovacích prostředků - VICM, č. smlouvy 155310435, NS 551200/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 29.06.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 103963,2 |
Celková částka v CZK | 103 963 Kč |
Účastník |
MESIT AEROSPACE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 60709235 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8d012b36-b210-43b4-ba6a-640cda1f8e21
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.