| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 175300995 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Pozáruční servis VKV vojenských rádiových prostředků MOTOROLA, ICOM, ENTEL, č. smlouvy 155310380, NS 325500/135000.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 10.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 133626,35 |
| Celková částka v CZK | 133 626 Kč |
| Účastník |
KONEKTEL, A. S.
|
| IČO účastníka | 15051145 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/8f0351ed-55ce-4248-af9f-87bc9b2a5087
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
