| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159301918 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Sk.Spec. jedná se o vyúčtování na spotřebu elektrické energie za 1. pololetí 2015 pro OM NN měření C - PP 3/15,
9/15, 18/15, 24/15, 30/15, 40/15
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.06.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 230799,36 |
| Celková částka v CZK | 230 799 Kč |
| Účastník |
VEOLIA KOMODITY ČR, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25846159 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/929d858f-6a46-4a32-9f9e-20d5c25fd136
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
