Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 189302798 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 435 - H - čištění kanalizační šachty a prohlídka kamerou, kasárna Šumavská
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 12.11.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10842 |
Celková částka v CZK | 10 842 Kč |
Účastník |
KRTEK KANALIZACE, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28313704 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/930fb993-a580-4e35-aafa-9dcced941615
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.