| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179300690 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0727 Olomouc, KDF 83 - Havárie - oprava technologie kotelen v areálu Žižkových kasáren
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 27.03.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 62678 |
| Celková částka v CZK | 62 678 Kč |
| Účastník |
RUDOLF GERŽA
|
| IČO účastníka | 11555742 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9313c4fb-04f6-47b1-b73c-589db48a3ac1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
