Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800435242700 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
242700 - Nákup svářecích potřeb - DÚD č. 01801767
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.05.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 157589 |
Celková částka v CZK | 157 589 Kč |
Účastník |
ALFA IN, A. S.
|
IČO účastníka | 25535366 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9340f9bb-813c-425c-89ed-f172ab43cc48
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.