Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1700070226600 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 226600 - úhrada nákupu celoročních pneumatik k zabezpečení provozuschopnosti vozidel LR 110 u 31. prchbo.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 17.02.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 88209 |
Celková částka v CZK | 88 209 Kč |
Účastník |
PNEU HNÍDEK, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25497561 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9496796f-4547-48ff-a906-4654a24646f1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.