| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700610226600 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 226600 - úhrada za služby pneuservisu dle výzvy k poskytnutí plnění č. 3.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 29.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 13573 |
| Celková částka v CZK | 13 573 Kč |
| Účastník |
AUTOCENTRUM NORD, A. S.
|
| IČO účastníka | 28714199 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9959d7fb-f877-4eef-b921-b7e8b35e4832
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
