| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700493662400 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 662400 18/7/1252/2017-6624 nákup vysokotlakého čističe včetně příslušenství DÚD 01701656
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 22.09.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 38412,66 |
| Celková částka v CZK | 38 413 Kč |
| Účastník |
AMENDOIM, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 04600746 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/99ecc861-11b5-4802-9796-0242ede3f41c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
