Ministerstvo |
Agentura CzechTourism
|
Faktura | 2017-020-635 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
01 - 03/2017 - Servisní práce a údržba dodávek
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.04.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | 28.04.2017 |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 29040 |
Celková částka v CZK | 29 040 Kč |
Účastník |
DATAPARTNER, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25178636 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9b775214-8191-40d8-bb3a-3e873c63f04b
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.