| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700065681700 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
681700. Provedení TÚ č.1 v autorizovaném servisu na vozidle VHJ T815-7 CAS 30 VPZ: 212-01-22
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 20.04.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 15590 |
| Celková částka v CZK | 15 590 Kč |
| Účastník |
PARMA SERVIS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25158147 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9b7e0bfd-2a93-4cc2-b1ea-6829ee4faff3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
