| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 189301587 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0624 Vyškov, KDF 191 - úklid a údržba ploch, komunikací a pozemků v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice, střelnici a
cvičišti v Bučovicích za měsíc červen 2018
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.06.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 203916,58 |
| Celková částka v CZK | 203 917 Kč |
| Účastník |
STAEG FACILITY, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 24141623 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9bd4dd74-0957-4047-9688-0482566d1b87
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
