| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900443581000 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 875200 - DP, objednávka č. 57/17/142/2019-5810, stěhování kancelářského nábytku, 6.2.2019, plnění ze smlouvy č. SpMO 21638/2017-5810.
PZ odúčtovat ve výši 1 343 Kč z NS 581000, SML ag.č. 1758100010136. Služba.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 06.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 1343 |
| Celková částka v CZK | 1 343 Kč |
| Účastník |
FA PODRAZIL, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25669214 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9c8d174e-7cdf-480c-98da-55c4f56c478d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
