Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 179204100 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0517 - Letní úklid Dobruška, listopad 2017
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 20.11.2017 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11899,29 |
Celková částka v CZK | 11 899 Kč |
Účastník |
ISS FACILITY SERVICES, S. R. O.
|
IČO účastníka | 60470291 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9caadcc8-c062-41f9-b72a-46f2c6ddb012
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.