| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 149303854 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0611 Brno, KDF 17 - pravidelný vnitřní úklid ve vojenských objektech v péči PS 0611 za prosinec 2014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 31.12.2014 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 779920,3 |
| Celková částka v CZK | 779 920 Kč |
| Účastník |
GELST, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 46902252 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9dd35c7b-d4ea-494f-ac46-aef3c596f7d3
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
