| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 159201420 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0227 - poskytování energií a služeb SML č. O-001-2012, za duben 2015
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 11.05.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 21699,96 |
| Celková částka v CZK | 21 700 Kč |
| Účastník |
JIHOČESKÉ LETIŠTĚ Č.BUDĚJ
|
| IČO účastníka | 26093545 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9f72d772-ae46-4213-b5b8-ec877432853c
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
