| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179303310 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
PS 0623 Prostějov, KDF 191 - jedná se o vyčištění 625 m vnitřního odpadního potrubí DN 100 - 200 mm včetně demontáže, vyčištění a následné montáže zařizovacích předmětů (WC, pisoárové mušle, sifony) na budovách č. 3,10,11,27 a 49 v areálu Leteckých kasá
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 30.11.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 29675 |
| Celková částka v CZK | 29 675 Kč |
| Účastník |
SEZAKO PROSTĚJOV, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25579703 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/9fdc406d-f008-494f-b5fc-9897909bacdb
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
