| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179200642 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
0529 - objednávka č. 6440-0529-2017-18 - Nákup žaluzií, ND k žaluziím a sítě proti hmyzu v areálu letiště Pardubice a kasáren Semtín dle přiložené cenové nabídky
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 28.02.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7264 |
| Celková částka v CZK | 7 264 Kč |
| Účastník |
PAVEL RICHTER
|
| IČO účastníka | 66294835 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a09902c0-4ccc-4459-8006-f9ff480682a1
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
