| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1900059299401 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 HK, Zubařský materiál pro 1 ročník 2018/2019 PL 21048/19, DÚD: 01900056
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 15.02.2019 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 4526,4 |
| Celková částka v CZK | 4 526 Kč |
| Účastník |
DENTOFLEX CZ, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25044311 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a5308e60-040e-4539-862e-14685b608588
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
