| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1860000195 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
Nákup nábytku na základě rámcové dohody 171050344 a prováděcí kupní smlouvy č. 003/2018.
Nábytek 2017-2020 (část 3).
NS 115000/112200, 115000, 135000, 191000, 510400, 581000, 684806, 754200, 783000, 793500, 820100, 822000, sml. 171050344
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 14.03.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 3212695,2 |
| Celková částka v CZK | 3 212 695 Kč |
| Účastník |
INTERIER ŘÍČANY, A. S.
|
| IČO účastníka | 28162471 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a5e07264-1ab9-4125-bcb1-e45d351a16c5
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
