Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 195400029 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Ponožky zimní, č. sml. 171050318, NS 551220/135000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 15.02.2019 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 553532,65 |
Celková částka v CZK | 553 533 Kč |
Účastník |
NORTHMAN OUTDOOR, S. R. O.
|
IČO účastníka | 25821237 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a6d86b46-b78f-4ce9-b045-efa17e224949
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.