| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 153200205 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 299401 - MZ - nákup tonerů a tiskových náplní; KS evidována v knize 299401, č. 1529940110035; tonery - DZRO Klin. obory MUDr. Horáček, DÚD 01500557
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 01.09.2015 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 7889,2 |
| Celková částka v CZK | 7 889 Kč |
| Účastník |
STEELMET, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 25590511 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/a77a972d-cb84-4680-8d44-07363c138221
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
