Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185300429 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Mezinárodní telekomunikační okruh ČR Praha - SRN Euskirchen, č. smlouvy 175310157, NS 325500.
Kompenzačně Faktura č. 2418140351 ag. č. KDF 185300428 ve výši 34 364,00 Kč
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 30.04.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 3436,4 |
Celková částka v CZK | 3 436 Kč |
Účastník |
GITY, A. S.
|
IČO účastníka | 25302400 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ad0e0f45-cedc-46ec-9c61-9b9df12ff4bc
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.