Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 1800787662400 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
NS 662400 SpMo 39133/2018-6624 Vlajky 150x100 cm DÚD 01802793
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 06.12.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 10236 |
Celková částka v CZK | 10 236 Kč |
Účastník |
ASTRON PRINT, S. R. O.
|
IČO účastníka | 26155222 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/ae82c1ec-4683-42f6-bea2-f18f1dc7c687
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.