Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 185600304 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
Zdravotnický spotřební materiál 2018 (část 2), č. sml. 185610105, NS 684820/115000.
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 11.10.2018 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 926730,29 |
Celková částka v CZK | 926 730 Kč |
Účastník |
TELEFLEX MEDICAL, S. R. O.
|
IČO účastníka | 28849809 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/af6bf8b3-e9c4-4823-a975-b3d448f43621
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.