| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1800270684802 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 684802 - Dodávka zdravotnické obuvi pro lékaře a nelékařských zdravotnický personál; MÚD 01800893; přenesená daň - sazba DPH 21% (poukaz výdajový ag.č 1824104423).
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 04.12.2018 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 12363 |
| Celková částka v CZK | 12 363 Kč |
| Účastník |
KORAKO PLUS, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 43959954 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b0297689-e0f0-4625-900e-9a04257c41ef
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
