Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
Faktura | 199200586 |
Typ záznamu | faktura |
Účel platby |
0228 - objednávka č. 6440-0228-2019-13 - Nákup materiálu
|
Název položky rozpočtu | neuvedeno |
Variabilní symbol | neuvedeno |
Datum přijetí | 28.02.2019 |
Datum splatnosti | neuvedeno |
Datum úhrady | neuvedeno |
Měna | CZK |
Celková částka v původní měně | 11661,69 |
Celková částka v CZK | 11 662 Kč |
Účastník |
KÁMEN A PÍSEK, S. R. O.
|
IČO účastníka | 42396158 |
Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b0b40c89-be2a-4b60-8fdd-4a1d8489555d
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.