| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 179104900 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
T004/15V/00000060 DS Záruční servis VZT zařízení ALTEKO SAMBA - DAP SoD 115002014
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 24.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 10708,5 |
| Celková částka v CZK | 10 709 Kč |
| Účastník |
ONDŘEJ - MEISSNER, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 45807159 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b1ca6f60-2774-4b46-9b9a-efaf29ed7457
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
