| Ministerstvo |
Ministerstvo obrany ČR
|
| Faktura | 1700613859500 |
| Typ záznamu | faktura |
| Účel platby |
NS 859500 - Nákup baterií do spotřebičů. PZ odúčtujte v plné výši. DÚD č. 01700745.
|
| Název položky rozpočtu | neuvedeno |
| Variabilní symbol | neuvedeno |
| Datum přijetí | 26.10.2017 |
| Datum splatnosti | neuvedeno |
| Datum úhrady | neuvedeno |
| Měna | CZK |
| Celková částka v původní měně | 5414,73 |
| Celková částka v CZK | 5 415 Kč |
| Účastník |
FULGUR BATTMAN, S. R. O.
|
| IČO účastníka | 63486229 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/ministry-invoices/zaznamy/b258e93d-4a34-4708-9d30-4b4423a6480a
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.
